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永利402com官方网站2017年预算公开

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2017年部门预算情况说明

        一、     部门基本情况

       (一)部门机构设置、职能

      克拉玛依市中医院全院共设科室62个。其中:临床科室26个,医技科室12个,急救中心、门诊、健康管理中心和附属维吾尔医院各1个,机关科室17个,后勤部门3个。

       (二)人员构成情况

      编制人数1347人,在职实有人数1247,其中:事业编制1347人、在职1247人,离退休人员已全部移交离退休管理中心。与上年对比,编制人数无增减,在职实有人员减少38人,为退休及调动离职人员。

       (三)预算年度主要工作任务

      医院将继续坚持精细化管理,深化公立医院改革,挖潜增效,促进发展,积极推进公立医院改革。进一步规范药品、医用耗材使用,努力降低门诊、住院人均费用。全面推进财务内控管理。继续推进全面预算、全成本核算管理,重点加强药品、耗材的管理;通过内控工作的开展,深化闲置资产再利用。进一步强化机关干部的服务意识,推进后勤保障与服务社会化。完成财务转型工作,成为集记账型支撑服务部门、控制型管理部门、价值型推进部门为一体的现代财务部门;加强内部激励机制。完善数字化医院运营综合监管系统,实时分析、整改医院人财物等资源配置和业务运营情况;加大人才培养、引进力度;拓展对外合作提升医院影响力。继续加强与周边地区医院间的合作交流,定期组织相关人员赴周边地区走访;积极开展大数据研发和应用。推进与华西大数据合作项目,力争成立大数据应用研究机构;进一步扩大科技惠民项目受益范围。

      二、2017年部门预算安排情况说明

      永利402com官方网站2017年收入总预算101381.28万元;支出总预算101381.28万元(详见附表《收支总表》)。

      三、2017年收入预算情况说明

     2017年收入预算101381.28万元(详见《收入预算总表》),较上年增加  1177.17万元,增长1.17%。其中:财政拨款收入(财政补助收入)21550.71万元(包括:一般公共预算21550.71万元、政府性基金预算0万元), 较上年减少2265.50万元,降幅9.51%;医疗收入77507.49万元,占76.45%;其他收入2323.08万元(主要是用于支付机关事业养老保险及职业年金等)。

      四、2017年支出预算情况说明

     2017年度本年预算支出101381.28万元。其中:

    (一)基本支出88259.72 万元,占支出合计的87.06%。

      1.工资福利支出:27114.01万元,占基本支出的30.72%。其中:基本工资4644.55万元、津贴补贴3509.48万元、奖金3363.72万元、社会保障缴费1325.54元、养老保险金1600.91万元、职业年金602.92万元、绩效工资9355.03万元、其他工资福利支出1925.55万元。

      2.商品和服务支出:57571.71万元,占基本支出的65.23%。其中:办公费34.31万元、印刷费84.50万元、水费108.00万元、电费480.00万元、邮电费208.08万元、取暖费301.00万元、公务用车运行维护费136.50万元、差旅费400.00万元、会议费0万元、物业管理费531.00万元、培训费256.13万元、公务接待费15.00万元、工会经费284.59万元、福利费355.74万元、其他商品和服务支出3511.05万元。其中:机关运行经费6350.16万元,占商品和服务支出合计的11.03%,较上年增加594.81万元,增长10.33%。

     3.对个人和家庭的补助支出:3574.00万元,占基本支出的4.05%。其中:离休费及补贴76.57万元、住房公积金2253.50万元、其他对个人和家庭补助21.78万元。

     (二)项目支出13121.56元,占支出合计的12.94%。其中:医疗设备采购项目专项经费7863.62万元,主要用于采购各类临床使用的医疗设备;信息化项目专项经费716.9万元,主要用于医院信息化体系建设所需购买的硬件设备及App系统;取消药品加成补助资金708万元,用于药品加成取消后政府给予医院的专项补助资金;专家技术协作费151万元,主要用于聘请医学专家来我院手术及其他各项工作引导所需的住宿及旅费;设备维修986.9万元,主要用于医院各项设备的维修保养费用;基建维修项目679万元,主要用于院内房屋及个构筑物的维修及改扩建等费用;援疆干部津贴6.3万元,用于上海援疆专家按标准发放的生活津补贴;2017年重点学科建设409.5万元,主要用于2017年10个自治区级重点科室的配套资金;因公出国费用50万元,用于院内派外对外交流的人员出国费用;办公设备及家具购置283.21万元,用于院内科室工作需要的办公座椅、空调等配置;石西费用10万元,用于我院在石西站点医生的野外补贴费用;厚博学院人员经费445.58万元,用于我院代管的32名厚博学院人员的工资、社会保障等人员经费;大数据项目325元,用于我院17年准备开发的一项新的信息合作项目;中央补助资金80万元用于文件所规定的项目资金;科技惠民项目350万元,用于购买骨科机器人等;经尿道钬激光前列腺剜除术的临床应用等六项科研专题56.55万元。

      五、2017年一般公共预算、政府性基金拨款“三公”经费预算情况

   “三公”经费2017年预算数67.45万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车运行费67.45万元,公务接待费0万元。

    1.因公出国(境)经费:根据外事办安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年实行数无增减。

    2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算0万元,比上年实行数无增减。   

    3.公务用车购置及运行费:2017年安排公务用车购置及运行维护费预算67.45万元,和上年的安排数一致。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用);公务用车运行维护费支出67.45万元,主要用于:院内车辆的燃料费、车辆审验及维护保养费。

     六、2017年政府采购及政府购买服务的情况说明

    2017年度永利402com官方网站政府采购开支10515.73万元,其中:购买办公设备及App1000.11万元,医疗设备购置8836.62万元,基建维修项目679万元,购买车辆保险0万元。政府购买服务开支0万元。

     七、预算报表中无数据说明

    预算报表1-4、3-3由政府性基金预算安排的支出;上述表中本单位均无此项预算,因此无数据。

     八、名词说明

     1.财政拨款收入:是指本级财政当年拨付的资金。

     2.事业收入:是指事业单位开展业务活动取得的收入。

     3.上级补助收入:指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

     4.经营收入:是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

     5.其他收入:是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

     6.上年结余结转:是指以前年度支出预算因客观条件变化未实行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

     7. 结转下年:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

     8.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

     9.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

     10.“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    11.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




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                           2017年3月6日

附件:/upload/201703/27/201703271306308069.xls


 

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