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2016年预算公开

永利402com官方网站2016年度

部门预算安排情况说明


    根据《关于做好2016年度部门预算信息公开工作的通知》(克 财发 〔2016〕32号)文件精神,对本单位2016年部门预算及“三公”经费予以公开,现就本单位主要职责、内设机构、人员情况、预算公开内容做如下说明。

        一、  单位基本情况

       永利402com官方网站位于祖国西部边陲、准噶尔盆地西北缘的克拉玛依市,成立于1956年,它是伴随着新中国成立发现的第一个大油田——克拉玛依油田的建设发展而成长壮大的,是目前本市唯一 一所集医疗、教学、科研、预防、康复、急救为一体的大型“三级甲等”综合性医院。担负着克拉玛依市及周边地区300多万人口的疑难杂症及急危重症的救治及各项医疗卫生工作。1994年5月跨入国家“三级甲等”医院行列;1999年成为新疆医科大学、石河子医学院的临床教学医院;2012年12月顺利通过卫生厅“三级甲等医院”复审;2013年获批国家级“全科医师规范化培训基地”、普外科等六个自治区级“住院医师规范化专科培训基地”,成为“新疆医科大学永利402com官方网站临床医学院”和中南大学湘雅医院的协作引导医院。目前医院获得自治区级重点专科14个,担任国家及自治区级学术组织常委以上人员10人。2015年是医院的质量建设年,医院以开展“QCC”活动为契机,以学科建设为抓手,进一步了完善质量管理考评体系建设,促进了医疗服务质量的持续改进和提高,保障了医疗安全,继续保持全年重大医疗纠风零发生。

        二、内设机构及人员编制、实有人员情况

l  床位编制:总床位数635张,实际开放床位约848张。 

l  在岗职工:在册职工1600余人,中、高级专业技术人员672人,研究生146人,引进留学博士4人。

l  科室设置:全院共设科室62个。其中:临床科室26个,医技科室12个,急救中心、门诊、健康管理中心和附属维吾尔医院各1个,机关科室17个,后勤部门3个

      三、2016年总预算收入为100204.11万元

      其中:一般公共预算收入23816.21万元,医疗收入76308.9万元,其他收入79万元

      四、2016年总预算支出为100204.11万元

    (一)基本支出80200.60万元,包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

     1、工资福利支出 25488.77万元,包括在职职工基本工资、津贴补贴和社会保险缴费,以及劳务派遣人员、保安、临时聘用人员工资及社保缴费。

     2、商品和服务支出49764.51万元,包括办公费、水电费、邮电费、办公用房取暖费及维修费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、招待费、工会经费、培训费、福利费、离退休人员活动费、离休人员特需费。

     3、对个人和家庭的补助4947.32万元,包括离退休人员工资及福利费慰问费、遗属生活补助、在职人员住房公积金及探亲费及其他对个人和家庭的各种补助。

    (二)项目支出20,003.51万元,包括基本建设、设备购置、维修(修缮)、大型会议、专项业务五大类。

    1、设备购置9218.94万元。

    2、维修(修缮)1640.75万元。

    3、专项业务9143.82万元。

       五、“三公”经费预算安排情况

2016年财政部门批复我单位“三公”经费预算160.8万元。其中:公务接待费19万元、公务用车运行维护费141.8万元。

      六、名词说明

 (一)收入科目

  1.财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

     (二)支出科目

      1、基本支出:是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划。

           工资福利支出:反映单位支付给在职职工和其他人员的各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

           商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

           对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的无偿性补助支出。

      2、项目支出:是指由中央财政预算安排,行政单位为完成特定工作任务,实现事业发展目标,在基本支出之外的支出。

           基本建设类项目:主要是指市发展和改革委员会安排的城市基础设施建设项目。

           设备购置类项目:反映单位购置固定资产、战略性和应急性储备物资等支出。

           维修(修缮)类项目:主要是对房屋、办公活动场所或附属设施的小型修缮,以及专业化设备的日常维护。

           大型会议类项目:主要是指全市性的一类会议,以及经市委、市人民政府批准召开的上级部门安排或委托承办的大型会议。

           专项业务类项目:主要是指单位为完成某专项业务工作而安排的项目。


       (三)“三公”经费科目

        1、因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

        2、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

        3、公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

        4、公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

 

表一




部门收支预算总表





单位:万元
收入预算支出预算
来 源预算数功能分类预算数项  目预算数
一、财政拨款23,816.21201 一般公共服务支出0.00一、基本支出80,200.60
    其中:一般公共预算收入23,816.21202 外交支出0.00      人员支出30,436.09
          政府性基金收入0.00203 国防支出0.00        其中:工资福利支出25,488.77
二、上级补助收入0.00204 公共安全支出0.00              对个人和家庭的补助4,947.32
三、其他资金76,387.90205 教育支出581.71      公用支出49,764.51
    其中:事业收入0.00206 科学技术支出1,739.75二、项目支出20,003.51
          经营收入0.00207 学问体育与传媒支出0.00

          医疗收入76,308.90208 社会保障和就业支出0.00

          其他收入79.00209 社会保险基金支出0.00



210 医疗卫生与计划生育支出97,882.65



211 节能环保支出0.00



212 城乡社区支出0.00



213 农林水支出0.00



214 交通运输支出0.00



215 资源勘探信息等支出0.00



216 商业服务业等支出0.00



217 金融支出0.00



219 援助其他地区支出0.00



220 国土海洋气象等支出0.00



221 住房保障支出0.00



222 粮油物资储备支出0.00



227 预备费0.00



229 其他支出0.00



230 转移性支出0.00

本年收入合计100,204.11231 债务还本支出0.00本年支出合计100,204.11
上年结余结转0.00232 债务付息支出0.00结转下年0.00
   其中:集中支付结余结转0.00233 债务发行费用支出0.00

           基本支出0.00



           项目支出0.00本年支出合计100,204.11

         基本户结余(含事业基金)0.00结转下年0.00

收入总计100,204.11支出总计100,204.11支出总计100,204.11
备注:各表数据均保留两位小数。




      本表中工资福利支出,包括在职职工基本工资、津贴补贴和社保缴费,以及劳务派遣人员、保安、临时聘用人员工资及社保缴费。
      本表中对个人和家庭的补助,包括离退休人员工资及福利费慰问费、遗属生活补助、在职人员住房公积金等。

 

 

表二



2016年克拉玛依市本级部门支出预算总表




单位:万元
科目编码科目名称预算数
小  计基本支出项目支出
2050205      高等教育581.71
581.71
2060499      其他技术研究与开发支出1,739.75
1,739.75
2100299      其他公立医院支出1,526.38
1,526.38
2100201      综合医院96,280.9680,200.6016,080.36
2100409      重大公共卫生专项75.31
75.31













































合  计
100,204.1180,200.6020,003.51


表三


基本支出预算明细表



单位:万元
功能科目经济科目代码经济科目名称预算数
****合   计80,200.60
2010101301  工资福利支出25,488.77

30101    基本工资5,684.11

30102    津贴补贴3,123.97

30103    奖金3,408.73

30104    社会保障缴费4,257.70

30106    伙食补助费

30199    其他工资福利支出9,014.26
2010101302  商品和服务支出49,764.51

30201    办公费41.00

30202    印刷费66.50

30205  水费98.00

30206  电费361.00

30207    邮电费222.66

30208    取暖费340.00

30209    物业管理费576.00

30211    差旅费245.73

30213  维修(护)费79.00

30215  会议费

30216    培训费251.20

30217    公务接待费19.00

30218  专用材料费42,949.65

30228    工会经费279.11

30229    福利费348.89

30231    公务用车运行维护费141.80

30299  其他商品和服务支出3,744.97
2010101303  对个人和家庭补助4,947.32

30301  离休费

30302  退休费1,588.07

30305    生活补助736.66

30309    奖励金17.50

30311    住房公积金2,238.48

30313    购房补贴47.10

30314    采暖补贴236.02

30315    物业服务补贴60.89

30399    其他对个人和家庭的补助支出22.60


 

表四




项目支出预算明细表






单位:万元
科目编码

功能科目名称一级项目名称二级项目名称预算数
******合      计****20003.51
  205  0205 高等教育人员经费支出厚博学院人员费用581.71
  210  0299 其他公立医院支出公立医院改革重点专科建设项目325.00
  210  0299 其他公立医院支出专用设备(器材)购置结转自治区全科医生规范化培养基地能力建设299.38
  210  0299其他公立医院支出公立医院改革结转2015年公立医院改革(远程医疗系统升级)100.00
  210  0299其他公立医院支出培训、考察、研讨及参展费用结转2015住院医师规范化培训补助资金183.00
  210  0299其他公立医院支出公立医院改革自治区公立医院改革取消药品加成资金619.00
  206  0499其他技术研究与开发支出科技惠民结转2015年科技惠民项目301.95
  206  0499其他技术研究与开发支出其他专项工作经费科技援疆项目546.50
  206  0499其他技术研究与开发支出其他专项工作经费自治区“青年千人计划”引进人才科研启动费70.00
  206  0499其他技术研究与开发支出科技惠民远程医疗技术示范与推广经费821.30
  210  0409重大公共卫生专项培训、考察、研讨及参展费用结转2015住院医师规范化培训补助资金75.31
  210  0201综合医院人员经费支出石西费用10.00
  210  0201综合医院信息网络购建及软硬件购置结转2015年信息化项目226.05
  210  0201综合医院办公设备及家具购置办公设备及家具采购88.42
  210  0201综合医院设备维护锅炉房改造1000.00
  210  0201综合医院信息网络购建及软硬件购置信息化设备采购1194.76
  210  0201综合医院专用设备(器材)购置医疗设备采购5591.80
  210  0201综合医院信息网络购建及软硬件购置区域心脏实时监护平台116.00
  210  0201综合医院专用设备(器材)购置结转2015年医疗设备423.71
  210  0201综合医院建筑物维修、修缮结转2015年基建项目235.00
  210  0201综合医院建筑物维修、修缮结转2015年中心实验室项目1020.00
  210  0201综合医院专用设备(器材)购置结转2015年其他设备68.10
  210  0201综合医院公用经费支出因公出国费用20.00
  210  0201综合医院设备维护医疗及机电设备维修1065.45
  210  0201综合医院人员经费支出临时人员经费3434.46
  210  0201综合医院专用设备(器材)购置微创手术模拟产品购置294.60
  210  0201综合医院建筑物维修、修缮院内零星维修项目340.30
  210  0201综合医院人员经费支出援疆专家津贴5.29
  210  0201综合医院其他专项工作经费专家技术协作费102.92
  210  0201综合医院信息网络购建及软硬件购置远程医学平台扩容维护项目648.00
  210  0201综合医院办公设备及家具购置其他设备购置195.50


 

表五


“三公”经费支出预算表







 单位:万元
项        目2015年预算数2016年预算数备    注
合        计169.32160.80
1.因公出国(境)费用0.000.00
2.公务接待费38.0019.00按照市财政要求2016年各单位公务接待费预算需在2015年公务接待预算的基础上压缩50%,即38*50%=19万元。2015年预算数≥10万元,在2015年预算基础上压缩50%。
3.公务用车费131.32141.80
其中:(1)公务用车运行维护费131.32141.80车辆租用费较上年有所增加
      (2)公务用车购置费


 

表六



政府采购预算表





单位:万元
采购项目名称采购品目采购预算数


052【052】永利402com官方网站
12,903.95
20604  99  结转2015年科技惠民项目其他货物(财政部门要求的项目)86.00
20604  99  结转2015年科技惠民项目其他服务25.00
20604  99  结转2015年科技惠民项目服务器0.70
20604  99  远程医疗技术示范与推广经费其他货物(财政部门要求的项目)100.00
20604  99  远程医疗技术示范与推广经费医疗设备(含计划生育设备)457.00
20604  99  结转2015年科技惠民项目打印设备1.70
20604  99  远程医疗技术示范与推广经费其他服务50.00
20604  99  远程医疗技术示范与推广经费App开发服务40.00
20604  99  科技援疆项目App开发服务227.70
20604  99  科技援疆项目其他货物(财政部门要求的项目)20.20
20604  99  结转2015年科技惠民项目计算机2.79
20604  99  结转2015年科技惠民项目磁盘阵列38.24
20604  99  远程医疗技术示范与推广经费文件、资料印刷20.00
20604  99  结转2015年科技惠民项目医疗设备(含计划生育设备)23.00
21002  01  办公设备及家具采购家具54.72
21002  01  结转2015年医疗设备医疗设备(含计划生育设备)423.71
21002  01  信息化设备采购投影仪2.80
21002  01  办公设备及家具采购电器设备29.9
21002  01  信息化设备采购计算机1.5
21002  01  办公设备及家具采购打印设备3.8
21002  01  医疗设备采购体育设备2
21002  01  信息化设备采购打印设备5.7
21002  01  区域心脏实时监护平台App开发服务116
21002  01  锅炉房改造锅炉1000
21002  01  其他设备购置电器设备70.5
21002  01  院内零星维修项目修缮工程340.3
21002  01  信息化设备采购扫描仪0.8
21002  01  远程医学平台扩容维护项目App开发服务648
21002  01  微创手术模拟产品购置医疗设备(含计划生育设备)294.6
21002  01  结转2015年信息化项目磁盘阵列226.05
21002  01  信息化设备采购磁盘阵列1183.96
21002  01  结转2015年其他设备电梯68.1
21002  01  结转2015年基建项目修缮工程205
21002  01  医疗设备采购医疗设备(含计划生育设备)5589.8
21002  01  其他设备购置发电机45.6
21002  01  其他设备购置其他货物(财政部门要求的项目)79.4
21002  01  结转2015年中心实验室项目其他工程(财政部门要求的项目)1020
21002  99  结转自治区全科医生规范化培养基地能力建设医疗设备(含计划生育设备)299.38
21002  99  结转2015年公立医院改革(远程医疗系统升级)App开发服务100

 

 

表七




政府购买服务预算表





单位:万元
一级目录二级目录三级目录采购项目名称(二级项目名称)组织形式采购预算数
******合   计**0.00
基本公共服务事项劳动就业服务类公共就业服务网络建设、运行和维护服务网站硬件运行维护费分散采购
基本公共服务事项社会福利类公办社会福利设施管理与维护服务区域承包物业管理费  集中采购













 

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