2016年预算公开
永利402com官方网站2016年度
部门预算安排情况说明
根据《关于做好2016年度部门预算信息公开工作的通知》（克 财发 〔2016〕32号）文件精神，对本单位2016年部门预算及“三公”经费予以公开，现就本单位主要职责、内设机构、人员情况、预算公开内容做如下说明。
一、 单位基本情况
永利402com官方网站位于祖国西部边陲、准噶尔盆地西北缘的克拉玛依市，成立于1956年，它是伴随着新中国成立发现的第一个大油田——克拉玛依油田的建设发展而成长壮大的，是目前本市唯一 一所集医疗、教学、科研、预防、康复、急救为一体的大型“三级甲等”综合性医院。担负着克拉玛依市及周边地区300多万人口的疑难杂症及急危重症的救治及各项医疗卫生工作。1994年5月跨入国家“三级甲等”医院行列；1999年成为新疆医科大学、石河子医学院的临床教学医院；2012年12月顺利通过卫生厅“三级甲等医院”复审；2013年获批国家级“全科医师规范化培训基地”、普外科等六个自治区级“住院医师规范化专科培训基地”,成为“新疆医科大学永利402com官方网站临床医学院”和中南大学湘雅医院的协作引导医院。目前医院获得自治区级重点专科14个，担任国家及自治区级学术组织常委以上人员10人。2015年是医院的质量建设年，医院以开展“QCC”活动为契机，以学科建设为抓手，进一步了完善质量管理考评体系建设，促进了医疗服务质量的持续改进和提高，保障了医疗安全，继续保持全年重大医疗纠风零发生。
二、内设机构及人员编制、实有人员情况
l 床位编制：总床位数635张，实际开放床位约848张。
l 在岗职工：在册职工1600余人，中、高级专业技术人员672人，研究生146人，引进留学博士4人。
l 科室设置：全院共设科室62个。其中：临床科室26个，医技科室12个，急救中心、门诊、健康管理中心和附属维吾尔医院各1个，机关科室17个，后勤部门3个
三、2016年总预算收入为100204.11万元
其中：一般公共预算收入23816.21万元，医疗收入76308.9万元，其他收入79万元
四、2016年总预算支出为100204.11万元
（一）基本支出80200.60万元，包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。
1、工资福利支出 25488.77万元，包括在职职工基本工资、津贴补贴和社会保险缴费，以及劳务派遣人员、保安、临时聘用人员工资及社保缴费。
2、商品和服务支出49764.51万元，包括办公费、水电费、邮电费、办公用房取暖费及维修费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、招待费、工会经费、培训费、福利费、离退休人员活动费、离休人员特需费。
3、对个人和家庭的补助4947.32万元，包括离退休人员工资及福利费慰问费、遗属生活补助、在职人员住房公积金及探亲费及其他对个人和家庭的各种补助。
（二）项目支出20,003.51万元，包括基本建设、设备购置、维修（修缮）、大型会议、专项业务五大类。
1、设备购置9218.94万元。
2、维修（修缮）1640.75万元。
3、专项业务9143.82万元。
五、“三公”经费预算安排情况
2016年财政部门批复我单位“三公”经费预算160.8万元。其中：公务接待费19万元、公务用车运行维护费141.8万元。
六、名词说明
（一）收入科目
1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（二）支出科目
1、基本支出：是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划。
工资福利支出：反映单位支付给在职职工和其他人员的各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的无偿性补助支出。
2、项目支出：是指由中央财政预算安排，行政单位为完成特定工作任务，实现事业发展目标，在基本支出之外的支出。
基本建设类项目：主要是指市发展和改革委员会安排的城市基础设施建设项目。
设备购置类项目：反映单位购置固定资产、战略性和应急性储备物资等支出。
维修（修缮）类项目：主要是对房屋、办公活动场所或附属设施的小型修缮，以及专业化设备的日常维护。
大型会议类项目：主要是指全市性的一类会议，以及经市委、市人民政府批准召开的上级部门安排或委托承办的大型会议。
专项业务类项目：主要是指单位为完成某专项业务工作而安排的项目。
（三）“三公”经费科目
1、因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
3、公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
4、公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
| 表一 | |||||
| 部门收支预算总表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 收入预算 | 支出预算 | ||||
| 来 源 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 23,816.21 | 201 一般公共服务支出 | 0.00 | 一、基本支出 | 80,200.60 |
| 其中：一般公共预算收入 | 23,816.21 | 202 外交支出 | 0.00 | 人员支出 | 30,436.09 |
| 政府性基金收入 | 0.00 | 203 国防支出 | 0.00 | 其中：工资福利支出 | 25,488.77 |
| 二、上级补助收入 | 0.00 | 204 公共安全支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 4,947.32 |
| 三、其他资金 | 76,387.90 | 205 教育支出 | 581.71 | 公用支出 | 49,764.51 |
| 其中：事业收入 | 0.00 | 206 科学技术支出 | 1,739.75 | 二、项目支出 | 20,003.51 |
| 经营收入 | 0.00 | 207 学问体育与传媒支出 | 0.00 | ||
| 医疗收入 | 76,308.90 | 208 社会保障和就业支出 | 0.00 | ||
| 其他收入 | 79.00 | 209 社会保险基金支出 | 0.00 | ||
| 210 医疗卫生与计划生育支出 | 97,882.65 | ||||
| 211 节能环保支出 | 0.00 | ||||
| 212 城乡社区支出 | 0.00 | ||||
| 213 农林水支出 | 0.00 | ||||
| 214 交通运输支出 | 0.00 | ||||
| 215 资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||||
| 216 商业服务业等支出 | 0.00 | ||||
| 217 金融支出 | 0.00 | ||||
| 219 援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
| 220 国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||||
| 221 住房保障支出 | 0.00 | ||||
| 222 粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||
| 227 预备费 | 0.00 | ||||
| 229 其他支出 | 0.00 | ||||
| 230 转移性支出 | 0.00 | ||||
| 本年收入合计 | 100,204.11 | 231 债务还本支出 | 0.00 | 本年支出合计 | 100,204.11 |
| 上年结余结转 | 0.00 | 232 债务付息支出 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 其中：集中支付结余结转 | 0.00 | 233 债务发行费用支出 | 0.00 | ||
| 基本支出 | 0.00 | ||||
| 项目支出 | 0.00 | 本年支出合计 | 100,204.11 | ||
| 基本户结余（含事业基金） | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | ||
| 收入总计 | 100,204.11 | 支出总计 | 100,204.11 | 支出总计 | 100,204.11 |
| 备注：各表数据均保留两位小数。 | |||||
| 本表中工资福利支出，包括在职职工基本工资、津贴补贴和社保缴费，以及劳务派遣人员、保安、临时聘用人员工资及社保缴费。 | |||||
| 本表中对个人和家庭的补助，包括离退休人员工资及福利费慰问费、遗属生活补助、在职人员住房公积金等。 | |||||
| 表二 | ||||
| 2016年克拉玛依市本级部门支出预算总表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 | ||
| 小 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 2050205 | 高等教育 | 581.71 | 581.71 | |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 1,739.75 | 1,739.75 | |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 1,526.38 | 1,526.38 | |
| 2100201 | 综合医院 | 96,280.96 | 80,200.60 | 16,080.36 |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 75.31 | 75.31 | |
| 合 计 | 100,204.11 | 80,200.60 | 20,003.51 | |
| 表三 | |||
| 基本支出预算明细表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 功能科目 | 经济科目代码 | 经济科目名称 | 预算数 |
| ** | ** | 合 计 | 80,200.60 |
| 2010101 | 301 | 工资福利支出 | 25,488.77 |
| 30101 | 基本工资 | 5,684.11 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 3,123.97 | |
| 30103 | 奖金 | 3,408.73 | |
| 30104 | 社会保障缴费 | 4,257.70 | |
| 30106 | 伙食补助费 | ||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 9,014.26 | |
| 2010101 | 302 | 商品和服务支出 | 49,764.51 |
| 30201 | 办公费 | 41.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 66.50 | |
| 30205 | 水费 | 98.00 | |
| 30206 | 电费 | 361.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 222.66 | |
| 30208 | 取暖费 | 340.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 576.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 245.73 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 79.00 | |
| 30215 | 会议费 | ||
| 30216 | 培训费 | 251.20 | |
| 30217 | 公务接待费 | 19.00 | |
| 30218 | 专用材料费 | 42,949.65 | |
| 30228 | 工会经费 | 279.11 | |
| 30229 | 福利费 | 348.89 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 141.80 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3,744.97 | |
| 2010101 | 303 | 对个人和家庭补助 | 4,947.32 |
| 30301 | 离休费 | ||
| 30302 | 退休费 | 1,588.07 | |
| 30305 | 生活补助 | 736.66 | |
| 30309 | 奖励金 | 17.50 | |
| 30311 | 住房公积金 | 2,238.48 | |
| 30313 | 购房补贴 | 47.10 | |
| 30314 | 采暖补贴 | 236.02 | |
| 30315 | 物业服务补贴 | 60.89 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 22.60 | |
| 表四 | ||||||
| 项目支出预算明细表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 科目编码 | 功能科目名称 | 一级项目名称 | 二级项目名称 | 预算数 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| ** | ** | ** | 合 计 | ** | ** | 20003.51 |
| 205 | 02 | 05 | 高等教育 | 人员经费支出 | 厚博学院人员费用 | 581.71 |
| 210 | 02 | 99 | 其他公立医院支出 | 公立医院改革 | 重点专科建设项目 | 325.00 |
| 210 | 02 | 99 | 其他公立医院支出 | 专用设备（器材）购置 | 结转自治区全科医生规范化培养基地能力建设 | 299.38 |
| 210 | 02 | 99 | 其他公立医院支出 | 公立医院改革 | 结转2015年公立医院改革（远程医疗系统升级） | 100.00 |
| 210 | 02 | 99 | 其他公立医院支出 | 培训、考察、研讨及参展费用 | 结转2015住院医师规范化培训补助资金 | 183.00 |
| 210 | 02 | 99 | 其他公立医院支出 | 公立医院改革 | 自治区公立医院改革取消药品加成资金 | 619.00 |
| 206 | 04 | 99 | 其他技术研究与开发支出 | 科技惠民 | 结转2015年科技惠民项目 | 301.95 |
| 206 | 04 | 99 | 其他技术研究与开发支出 | 其他专项工作经费 | 科技援疆项目 | 546.50 |
| 206 | 04 | 99 | 其他技术研究与开发支出 | 其他专项工作经费 | 自治区“青年千人计划”引进人才科研启动费 | 70.00 |
| 206 | 04 | 99 | 其他技术研究与开发支出 | 科技惠民 | 远程医疗技术示范与推广经费 | 821.30 |
| 210 | 04 | 09 | 重大公共卫生专项 | 培训、考察、研讨及参展费用 | 结转2015住院医师规范化培训补助资金 | 75.31 |
| 210 | 02 | 01 | 综合医院 | 人员经费支出 | 石西费用 | 10.00 |
| 210 | 02 | 01 | 综合医院 | 信息网络购建及软硬件购置 | 结转2015年信息化项目 | 226.05 |
| 210 | 02 | 01 | 综合医院 | 办公设备及家具购置 | 办公设备及家具采购 | 88.42 |
| 210 | 02 | 01 | 综合医院 | 设备维护 | 锅炉房改造 | 1000.00 |
| 210 | 02 | 01 | 综合医院 | 信息网络购建及软硬件购置 | 信息化设备采购 | 1194.76 |
| 210 | 02 | 01 | 综合医院 | 专用设备（器材）购置 | 医疗设备采购 | 5591.80 |
| 210 | 02 | 01 | 综合医院 | 信息网络购建及软硬件购置 | 区域心脏实时监护平台 | 116.00 |
| 210 | 02 | 01 | 综合医院 | 专用设备（器材）购置 | 结转2015年医疗设备 | 423.71 |
| 210 | 02 | 01 | 综合医院 | 建筑物维修、修缮 | 结转2015年基建项目 | 235.00 |
| 210 | 02 | 01 | 综合医院 | 建筑物维修、修缮 | 结转2015年中心实验室项目 | 1020.00 |
| 210 | 02 | 01 | 综合医院 | 专用设备（器材）购置 | 结转2015年其他设备 | 68.10 |
| 210 | 02 | 01 | 综合医院 | 公用经费支出 | 因公出国费用 | 20.00 |
| 210 | 02 | 01 | 综合医院 | 设备维护 | 医疗及机电设备维修 | 1065.45 |
| 210 | 02 | 01 | 综合医院 | 人员经费支出 | 临时人员经费 | 3434.46 |
| 210 | 02 | 01 | 综合医院 | 专用设备（器材）购置 | 微创手术模拟产品购置 | 294.60 |
| 210 | 02 | 01 | 综合医院 | 建筑物维修、修缮 | 院内零星维修项目 | 340.30 |
| 210 | 02 | 01 | 综合医院 | 人员经费支出 | 援疆专家津贴 | 5.29 |
| 210 | 02 | 01 | 综合医院 | 其他专项工作经费 | 专家技术协作费 | 102.92 |
| 210 | 02 | 01 | 综合医院 | 信息网络购建及软硬件购置 | 远程医学平台扩容维护项目 | 648.00 |
| 210 | 02 | 01 | 综合医院 | 办公设备及家具购置 | 其他设备购置 | 195.50 |
| 表五 | |||
| “三公”经费支出预算表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 项 目 | 2015年预算数 | 2016年预算数 | 备 注 |
| 合 计 | 169.32 | 160.80 | |
| 1.因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | |
| 2.公务接待费 | 38.00 | 19.00 | 按照市财政要求2016年各单位公务接待费预算需在2015年公务接待预算的基础上压缩50%，即38*50%=19万元。2015年预算数≥10万元，在2015年预算基础上压缩50%。 |
| 3.公务用车费 | 131.32 | 141.80 | |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 131.32 | 141.80 | 车辆租用费较上年有所增加 |
| （2）公务用车购置费 | |||
| 表六 | |||||
| 政府采购预算表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 采购项目名称 | 采购品目 | 采购预算数 |
| 052 | 【052】永利402com官方网站 | 12,903.95 | |||
| 206 | 04 | 99 | 结转2015年科技惠民项目 | 其他货物（财政部门要求的项目） | 86.00 |
| 206 | 04 | 99 | 结转2015年科技惠民项目 | 其他服务 | 25.00 |
| 206 | 04 | 99 | 结转2015年科技惠民项目 | 服务器 | 0.70 |
| 206 | 04 | 99 | 远程医疗技术示范与推广经费 | 其他货物（财政部门要求的项目） | 100.00 |
| 206 | 04 | 99 | 远程医疗技术示范与推广经费 | 医疗设备（含计划生育设备） | 457.00 |
| 206 | 04 | 99 | 结转2015年科技惠民项目 | 打印设备 | 1.70 |
| 206 | 04 | 99 | 远程医疗技术示范与推广经费 | 其他服务 | 50.00 |
| 206 | 04 | 99 | 远程医疗技术示范与推广经费 | App开发服务 | 40.00 |
| 206 | 04 | 99 | 科技援疆项目 | App开发服务 | 227.70 |
| 206 | 04 | 99 | 科技援疆项目 | 其他货物（财政部门要求的项目） | 20.20 |
| 206 | 04 | 99 | 结转2015年科技惠民项目 | 计算机 | 2.79 |
| 206 | 04 | 99 | 结转2015年科技惠民项目 | 磁盘阵列 | 38.24 |
| 206 | 04 | 99 | 远程医疗技术示范与推广经费 | 文件、资料印刷 | 20.00 |
| 206 | 04 | 99 | 结转2015年科技惠民项目 | 医疗设备（含计划生育设备） | 23.00 |
| 210 | 02 | 01 | 办公设备及家具采购 | 家具 | 54.72 |
| 210 | 02 | 01 | 结转2015年医疗设备 | 医疗设备（含计划生育设备） | 423.71 |
| 210 | 02 | 01 | 信息化设备采购 | 投影仪 | 2.80 |
| 210 | 02 | 01 | 办公设备及家具采购 | 电器设备 | 29.9 |
| 210 | 02 | 01 | 信息化设备采购 | 计算机 | 1.5 |
| 210 | 02 | 01 | 办公设备及家具采购 | 打印设备 | 3.8 |
| 210 | 02 | 01 | 医疗设备采购 | 体育设备 | 2 |
| 210 | 02 | 01 | 信息化设备采购 | 打印设备 | 5.7 |
| 210 | 02 | 01 | 区域心脏实时监护平台 | App开发服务 | 116 |
| 210 | 02 | 01 | 锅炉房改造 | 锅炉 | 1000 |
| 210 | 02 | 01 | 其他设备购置 | 电器设备 | 70.5 |
| 210 | 02 | 01 | 院内零星维修项目 | 修缮工程 | 340.3 |
| 210 | 02 | 01 | 信息化设备采购 | 扫描仪 | 0.8 |
| 210 | 02 | 01 | 远程医学平台扩容维护项目 | App开发服务 | 648 |
| 210 | 02 | 01 | 微创手术模拟产品购置 | 医疗设备（含计划生育设备） | 294.6 |
| 210 | 02 | 01 | 结转2015年信息化项目 | 磁盘阵列 | 226.05 |
| 210 | 02 | 01 | 信息化设备采购 | 磁盘阵列 | 1183.96 |
| 210 | 02 | 01 | 结转2015年其他设备 | 电梯 | 68.1 |
| 210 | 02 | 01 | 结转2015年基建项目 | 修缮工程 | 205 |
| 210 | 02 | 01 | 医疗设备采购 | 医疗设备（含计划生育设备） | 5589.8 |
| 210 | 02 | 01 | 其他设备购置 | 发电机 | 45.6 |
| 210 | 02 | 01 | 其他设备购置 | 其他货物（财政部门要求的项目） | 79.4 |
| 210 | 02 | 01 | 结转2015年中心实验室项目 | 其他工程（财政部门要求的项目） | 1020 |
| 210 | 02 | 99 | 结转自治区全科医生规范化培养基地能力建设 | 医疗设备（含计划生育设备） | 299.38 |
| 210 | 02 | 99 | 结转2015年公立医院改革（远程医疗系统升级） | App开发服务 | 100 |
| 表七 | |||||
| 政府购买服务预算表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 | 采购项目名称（二级项目名称） | 组织形式 | 采购预算数 |
| ** | ** | ** | 合 计 | ** | 0.00 |
| 基本公共服务事项 | 劳动就业服务类 | 公共就业服务网络建设、运行和维护服务 | 网站硬件运行维护费 | 分散采购 | |
| 基本公共服务事项 | 社会福利类 | 公办社会福利设施管理与维护服务 | 区域承包物业管理费 | 集中采购 | |